第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位决算构成
第二部分 2023年度单位决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10.预算绩效情况说明
11.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
安徽省庐江县中医院2023年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
安徽省庐江县中医院2023年度主要职责有：根据安徽省卫健委相关文件规定，安徽省庐江县中医院是一所以中医传统诊疗为特色的三级中医医院，为人民身体健康提供医疗 与护理服务，承担预防保健、康复、教学、科研和指导基层中医工作等。
二、单位决算构成
安徽省庐江县中医院2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2023年度单位决算报表
安徽省庐江县中医院2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度本年收入总计46583.26万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计46583.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加2550.18万元，增长5.8%，主要原因是乡镇卫生院人员经费及部分项目经费2023年由本单位预算。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计46583.26万元，其中：财政拨款收入8729.18万元，占18.7%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入37854.08万元，占81.3%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计46583.26万元，其中：基本支出43066.03万元，占92.4%；项目支出3517.23万元，占7.6%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计8729.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8729.18万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4180.34万元，增长91.9%，主要原因是2023年乡镇卫生院在职及退休人员经费在本单位预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8729.18万元，占本年支出的18.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4180.34万元，增长91.9%。主要原因是2023年乡镇卫生院在职及退休人员经费在本单位预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8729.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1287.92万元，占14.8%；卫生健康（类）支出6981.22万元，占80.0%；住房保障（类）支出460.04万元，占5.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4297.37万元，支出决算为8729.18万元，完成年初预算的203.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇卫生院人员经费增补；二是财政对疫情防控核酸检测方面补助。其中基本支出5211.95万元，占59.7%；项目支出3517.23万元，占40.3%。具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为74.68万元，支出决算为676.75万元，完成年初预算的906.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了乡镇卫生院退休人员基础性绩效。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为395.9万元，支出决算为395.9万元，完成年初预算的100.0%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为197.95万元，支出决算为197.95万元，完成年初预算的100.0%。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17.32万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的100.0%。
5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为360.47万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付省财政零差率补助、公立医院改革资金等。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为2986.21万元，支出决算数为3208.82万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是增补村医激励及外请专家费等。
7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.4万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付了村卫生室标准化建设项目经费。
8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为350.35万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院增补人员工资。
9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.42万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付家庭医生签约服务费及村室运行费等。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付卫生健康人才培养等公卫项目经费。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付上消癌机会性筛查项目补助。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2522.19万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控核酸检测等财政项目补助。
13. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付县级中医院“两专科一中心”、中医护理骨干培训等项目。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为165.28万元，支出决算为165.28万元，完成年初预算的100%。
15.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为324.74万元，支出决算数为324.74万元，完成年初预算的100%。
16. 住房保障支出（类）提租补贴（款）提租补贴（项）。年初预算为135.31万元，支出决算数为135.31万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5211.95万元，其中人员经费5211.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助；公用经费0万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
安徽省庐江县中医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
安徽省庐江县中医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。决算数与预算数和上年持平的主要原因是本单位无因公出国（境）需求。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。经费使用根据县政府办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《转发合肥市人民政府办公厅关于转发市财政局市外事侨务办公室合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（庐政办〔2014〕92号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。决算数与预算数和上年持平的主要原因是本单位没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出。主要用于经审批的公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《庐江县财政局关于印发庐江县机关事业单位公务接待费管理暂行办法的通知》（庐财行〔2018〕40号)等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。决算数与预算数和上年持平的主要原因是本单位没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。决算数与预算数和上年持平的主要原因是本单位没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出。主要用于本单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。2023年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。决算数与预算数和上年持平的主要原因是本单位没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于省市报批材料、参加会议、突发公共卫生事件应急处理、到乡镇卫生检查工作等。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入单位预算的31个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，安徽省庐江县中医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
安徽省庐江县中医院在2023年度单位决算中公开“县财政零差率补助”等13个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：安徽省庐江县中医院2023年度项目支出评价报告和绩效自评表（共13个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
安徽省庐江县中医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购情况
2023年度安徽省庐江县中医院政府采购支出总额571.1万元，其中：政府采购货物支出571.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2023年12月31日，安徽省庐江县中医院共有车辆17辆，其中，应急保障用车10辆，特种专业技术用车4辆，其他用车3辆。单价50万元（含）以上大型通用设备2台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备26台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安徽省庐江县中医院2023年度项目支出评价报告和绩效自评表（共13个）.pdf
